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公示公告

石门县第二中学2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-09-24 浏览次数: 【字体:

石门县第二中学2018年部门决算编制说明


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第一部分:

  石门县第二中学2018年部门决算说明

一、部门基本情况

二、部门决算单位构成

三、决算总体情况

1.收入决算。

2.支出决算。

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、其他相关说明

第二部分:

  部门决算公开的表格情况

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费支出决算表

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

一、部门基本情况

1、职能职责

石门县第二中学是石门县人民政府的教育部门之一,根据《石门县教育局(局、部、委)主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置

石门县第二中学是一级单位,下设7个处室,分别是:办公室、学生处、教务处、总务处、工会、信息中心、团委。我校现有编制165名,年初实有在职人员149人,退休人员64人,无下属机构和附属单位。

二、部门决算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2018年部门决算公开工作的通知》,我校纳入2018年部门决算编制范围包括本校内设的7个处室。

三、部门决算收支总体情况

按照综合决算的原则,我校2018年所有收入、支出均纳入部门决算管理。收入包括经费拨款、纳入决算管理的非税收入拨款。支出包括工资福利支出、保障单位基本运行的经费等支出。

1、收入合计2395.16万元

其中:(1)财政拨款收入1851.15万元;(2)事业收入415.1万元;(3)其他收入128.91万元。较上年比较,总收入减少60.75万元,其中财政拨款收入增加75.2万元,主要原因是财政对人员经费的拨款增加,事业收入和其他收入共减少135.95万元,主要是应上级要求学校食堂实行“零利润”后导致收入大幅度减少,学校商店也利润减少。

2、支出2416.67万元。

其中:基本支出2278.99万元,含(1)工资福利支出1907.48万元(含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴款、住房公积金等);(2)商品和服务支出267.33万元(含办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、招待费、其他交通费用、专用材料费等);(3)对个人和家庭补助支出40.4万元(含遗属补助、助学金等);(4)债务利息支出6.26万元;(5)其他资本性支出57.52万元(含设施设备添置);项目支出:137.68万元。较上年比较,总支出减少69.31万元,其中基本支出减少92.39万元,主要原因是2018年人员较上年减少7人,工资福利支出相应减少;项目支出增加23.08万元,主要是2019年启动了学生食堂工程项目,前期费用增加。

四、“三公”经费决算支出情况

2018年我校“三公”经费决算支出6.26万元,其中:公务接待支出1.16万元,全年共接待25批次,接待人员为175人次;我校无公务用车,其他交通费用5.1万元;无因公出国(境)支出。2018年“三公”部门决算支出较上年减少4.57万元,减少42.2%。其减少原因是公务接待费用减少2.64万元,其他交通费用减少1.93万元。

五、政府性基金决算拨款收支情况

我校2018年政府性基金财政拨款收入、支出金额为6万元。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2018年我校机关(单位)运行经费决算总支出267.33万元,其中财政拨款决算支出113.66万元。机关(单位)运行经费较上年减少35.99万元,减少11.86%,主要是我校2019年压缩开支,运行经费相应减少。

2.政府采购情况。2018年我校政府采购决算总额70万元,其中:设施设备添置57.52万元、其他纳入政府采购目录的商品和服务决算为45.16万元。

3.国有资产占有使用情况。我校单位规模较小,无公务用车,无单位价值较大的专用设备。年末国有资产共3248万元,全部我校自用。

4.绩效目标设置情况。2018年我校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖, 无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政决算管理的“三公”经费,是指一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他相关说明

2018年我校部门决算严格按县财政局的要求办理,按照县财政局的统一要求在我校的门户网站进行公示。ffd4027b8ddd42b581644d5d8c116b26.png0510c06cf793481c9329756f7d370181.png e748cfae19d145a4bf9c484029cde814.png 2a974dc2a8ed4bd1b7f1e2c0dc1a1c33.png0d7785e48ca64f47a8f218f40bd28392.pngb26651e5383f4b1696e6e7812e415063.png6f516e68c0e042cdb272422542ba1ea7.png5efdc57b349c4ed2aa0e778051289f1e.png320a5181dfdf499d816db35bf7a82619.png






 

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