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公示公告

石门二中2019年部门预算公示

来源:石门县第二中学 发布时间:2019-04-03 浏览次数: 【字体:

石门县第二中学2019年部门预算编制说明


目    录

第一部分:

  石门县第二中学2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

    1.收入预算。

    2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

五、三公经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

            1、部门预算单位收支计划总表

            2、部门预算收入总表

            3、部门预算支出总表

            4、财政拨款收支预算总表

            5、一般公共预算基本支出情况表

            6、一般公共预算拨款支出预算表

            7、公共预算收支总表

       8、政府性基金预算支出情况表 

         9、一般公共预算三公经费预算表

           10、项目支出绩效目标表

      11、整体支出绩效目标表



一、部门基本情况

1、职能职责

石门县第二中学是石门县人民政府的教育部门之一,根据《石门县教育局(局、部、委)主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置

石门县第二中学是一级单位,下设7个处室,分别是:办公室、学生处、教务处、总务处、工会、信息中心、团委。我校现有编制165名,年初实有在职人员149人,退休人员64人,我校无下级机构及附属单位。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》,我校纳入2019年部门预算编制范围包括本校内设的7个处室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我校2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括工资福利支出和保障单位基本运行的经费等支出。

1.收入预算。2019年收入预算1950.52万元,其中,经费拨款1485.52万元,占76.16%;纳入预算管理的非税收入拨款 465万元,占23.84 %,无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年减少20.53万元,减少1.04%,其中经费拨款减少35.53万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加15万元,总收入减少20.53万元,主要原因是人员调出经费拨款减少。

2.支出预算。2019年支出预算1950.52万元,全部属于基本支出。主要包括工资福利支出1717.43万元,商品和服务支出193.75万元, 对个人和家庭补助支出3.89万元,专项业务费35.45万元。2019年支出预算较上年减少20.53万元,减少1.04 %,主要原因是人员调出工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1950.52万元,支出包括:工资福利支出1717.43元,占88.05%;商品和服务支出193.75万元,占9.93%;对个人和家庭补助支出3.89万元,占0.2%;专项业务费支出35.45万元,占1.82%。2019年一般公共预算拨款规模较上年减少20.53万元,减少1.04%,主要原因是2019年的教职工人数较2018年减少7人,工资福利支出减少。具体安排情况如下:

我校2019年一般公共预算基本支出1950.52万元,其中:人员经费1717.43万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费193.75万元,包括:公务费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、维修费支出等;对个人和家庭补助支出3.89万元,包括遗属补助和学生奖励;专项业务费35.45万元,包括:其他设施设备添置和债务利息支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费预算5.95万元,其中:公务接待支出1.1万元,其他交通费用4.85万元,无因公出国(境)支出,2019年“三公”经费预算较上年减少3.05万元,减少33.89%。其减少原因是公务接待费用减少1.9万元,其他交通费用减少1.15万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年我校单位运行经费财政拨款预算24.05万元,纳入专户管理的非税收入拨款为169.7万元,较上年共增加122.36万元,主要是我校2019年党建经费支出(含扶贫支出)和维修费支出增加幅度比较大。

2.政府采购情况。2019年我校政府采购预算总额70万元,其中:设施设备添置30万元、其他纳入政府采购目录的商品和服务预算为40万元。年初无政府采购工程预算。

3.国有资产占有使用情况。我校单位规模较小,无公务用车,无单位价值较大的专用设备。国有资产共3248万元,全部我校自用。

4.绩效目标设置情况。2019年我校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖, 无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2019年我校部门预算收支严格按县财政局的要求办理,年中经费有导动在 9月份按上级要求编制预算收支调整计划,我校2019年拟计划新建学生食堂,该工程项目属于发改委立项工程,审核拨付,目前无预算收支安排。


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